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Diária de Viagem - Empenho 4245/0

Data pagamento : 30/10/2023


DataValorEmpenhoFavorecido
25/10/2023126,104245893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004057,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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